崇左市红十字会

2024年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：崇左市红十字会单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：崇左市红十字会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：崇左市红十字会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：崇左市红十字会概况

一、主要职责

崇左市红十字会的主要职责是：（一）依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求，制订崇左市红十字会工作计划，指导全市各级红十字会加强组织建设，提高业务素质，开展各项工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

根据崇编〔2007〕126号文和崇编办复〔2021〕3号文，市红十字会定为副处级社会团体，由市人民政府直接领导联系，内设办公室和救助救护部2个部(室)。本单位为一级预算单位，无所属二级预算单位。

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第二部分：崇左市红十字会2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入173.06万元，总支出173.06万元。总收入较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。总支出较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。

二、部门收入总体情况说明

2024年我部门总收入173.06万元，较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年我部门总支出173.06万元，较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费增加5.7万元；机关事业单位职业年金缴费增加2.7万元；住房公积金缴费增加0.3万元；自治区提前下达转移支付应急救援能力建设经费指标下降3万元；2023年度预算数含2022年度上年结转指标2.3万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出152.55万元，占支出总预算88.15%,比上年增长1.69万元，增长1.12%,主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数相应增加。

(2)住房保障支出9.38万元，占支出总预算5.42%,比上年增长0.25万元，增长2.74%,主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，住房公积金缴费基数相应增加。

(3)卫生健康支出11.13万元，占支出总预算6.43%,比上年增长0.03万元，增长0.27%,主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数相应增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算158.08万元，占支出预算91.34%,比上年增长5.27万元，增长3.45%。其中：

(1)商品和服务支出22.44万元，占基本支出总预算14.20%,比上年减少4.90万元，减少17.92%,主要原因是：自治区提前下达转移支付应急救援能力建设经费指标下降，2023年度预算数含2022年度上年结转指标2.3万元。

(2)资本性支出1.45万元，占基本支出总预算0.92%,比上年减少1.04万元，减少41.77%,主要原因是：2024年单位办公设备采购金额减少。

(3)工资福利支出117.54万元，占基本支出总预算74.35%,比上年增长9.29万元，增长8.58%,主要原因是：增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。

(4)对个人和家庭的补助16.65万元，占基本支出总预算10.53%,比上年增长1.92万元，增长13.03%,主要原因是：机关事业单位退休人员补贴增长。

2．项目支出预算。

项目支出预算14.98万元，占支出预算8.66%,比上年减少3.30万元，减少18.05%。其中：

(1)商品和服务支出11.08万元，占项目支出总预算73.97%,比上年减少4.20万元，减少27.49%,主要原因是：自治区提前下达转移支付应急救援能力建设经费指标下降。

(2)对个人和家庭的补助3.00万元，占项目支出总预算20.03%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：开展救灾备灾及提供人道救助物资经费救济费预算与上年持平。

(3)资本性支出0.90万元，占项目支出总预算6.01%,比上年增长0.90万元，增长100%,主要原因是：开展《中华人民共和国红十字会法》等法律普及宣传经费中预算0.9万元用于LED显示屏采购。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入173.06万元，总支出173.06万元。财政拨款总收入较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。财政拨款总支出较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出共173.06万元，较2023年度预算数171.09万元，增加1.97万元，增长1.15%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费增加5.7万元；机关事业单位职业年金缴费增加2.7万元；住房公积金缴费增加0.3万元；自治区提前下达转移支付应急救援能力建设经费指标下降3万元；2023年度预算数含2022年度上年结转指标2.3万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出9.38万元，占支出总预算的5.42%，较2023年度预算数9.13万元，增长0.25万元，增长2.74%，主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，住房公积金缴费基数相应增加。

卫生健康支出（类）支出11.13万元，占支出总预算的6.43%，较2023年度预算数11.10万元，增长0.03万元，增长0.27%，主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数相应增加。

社会保障和就业支出（类）支出152.55万元，占支出总预算的88.15%，较2023年度预算数150.86万元，增长1.69万元，增长1.12%，主要原因是：单位职工晋级晋档工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出共158.08万元，较2023年度预算数152.81万元,增加5.27万元，增长3.45%，主要原因是增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。具体情况为：

商品和服务支出预算22.44万元，占基本支出预算的14.20%，较2023年度预算数27.34万元，减少4.90万元，减少17.92%，主要原因是：2024年度自治区红十字事业发展转移支付资金（应急救援能力建设经费）指标减少；2023年度预算数含2022年度上年结转指标2.3万元。

资本性支出预算1.45万元，占基本支出预算的0.92%，较2023年度预算数2.49万元，减少1.04万元，减少41.77%，主要原因是：2024年单位办公设备采购金额减少。

工资福利支出预算117.54万元，占基本支出预算的74.35%，较2023年度预算数108.25万元，增长9.29万元，增长8.58%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加5.7万元；机关事业单位职业年金缴费增加2.7万元；住房公积金缴费增加0.3万元。

对个人和家庭的补助支出预算16.65万元，占基本支出预算的10.53%，较2023年度预算数14.73万元，增长1.92万元，增长13.03%，主要原因是：机关事业单位退休人员补贴增长。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2023年度预算数0.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.50万元，较2023年度预算数0.50万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算22.44万元，较2023年度预算数27.34万元，减少4.90万元，下降17.92%，主要原因是：2024年度自治区红十字事业发展转移支付资金（应急救援能力建设经费）指标减少；2023年度预算数含2022年度结转指标2.3万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1.45万元。其中：货物类采购1.45万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公电脑2台，保密柜1台，Led显示屏1台。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金14.98万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称为开展救灾备灾及提供人道救助物资经费，预算资金5.36万元。2024年度绩效目标为租赁备灾仓库，用于储存救灾物资。采购人道救助物资，对受灾地区群众、生活困难家庭、艾滋病人等孤弱群体进行人道慰问关怀。设3个数量指标，数量指标1为租赁备灾仓库1个，数量指标2为采购人道救助物资100个温暖箱，数量指标3为采购红十字赈济救援队队员个人装备40套；设2个质量指标，质量指标1为备灾仓库正常使用，质量指标2为物资到位率100%；设1个时效指标，时效指标1为2024年12月31日前采购人道救助物资；设3个成本指标，成本指标1为支付备灾仓库租赁费1.36万元，成本指标2为支付采购人道救助物资费用3万元，成本指标3为支付采购红十字赈济救援队队员个人装备费用1万元；设1个社会效益指标，社会效益指标1为人道救助人数进一步增加；设1个满意度指标，满意度指标1为救助群众满意度不低于90%。

第三部分崇左市红十字会2024年部门预算表收支总体情况表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

支出总体情况表

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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财政拨款收支总体情况表

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一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

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2024年度预算项目绩效目标公开表

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。