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崇左市红十字会2025年度部门预算公开
目录
第一部分：崇左市红十字会部门概况
第二部分：崇左市红十字会2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市红十字会2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
崇左市红十字会的主要职责是：（一）依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求，制订崇左市红十字会工作计划，指导全市各级红十字会加强组织建设，提高业务素质，开展各项工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
根据崇编〔2007〕126号文和崇编办复〔2021〕3号文，市红十字会定为副处级社会团体，由市人民政府直接领导联系，内设办公室和救助救护部2个部(室)。
（二）部门所属单位
本单位为一级预算单位，无所属二级预算单位。
第二部分：崇左市红十字会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入201.43万元，总支出201.43万元。总收入较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。总支出较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入201.43万元，较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款201.43万元，占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出201.43万元，较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。部门支出主要包括：机关事业单位职业年金缴费增加5.29万元；住房公积金缴费增加1.92万元；公务员医疗补助0.71万元；行政单位离退休6.73万元；上年结转指标2.15万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)社会保障和就业支出181.80万元，占支出总预算90.25%,比上年增加29.25万元，增长19.17%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数相应增加，三是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加。
(2)卫生健康支出8.33万元，占支出总预算4.14%,比上年减少2.80万元，下降25.16%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数相应增加。
(3)住房保障支出11.30万元，占支出总预算5.61%,比上年增加1.92万元，增长20.47%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，住房公积金缴费增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，住房公积金缴费基数相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算189.20万元，占支出预算93.93%,比上年增加31.12万元，增长19.69%。其中：
(1)商品和服务支出25.28万元，占基本支出总预算13.36%,
比上年增长2.84万元，增长12.66%,主要原因是：食堂运转经费增加。
(2)资本性支出0.25万元，占基本支出总预算0.13%,
比上年减少1.20万元，减少82.76%,主要原因是：2025年单位办公设备采购金额减少。
(3)工资福利支出144.61万元，占基本支出总预算76.43%,
比上年增长27.07万元，增长23.03%,主要原因是：增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。
(4)对个人和家庭的补助19.06万元，占基本支出总预算10.07%,
比上年增长2.41万元，增长14.47%,主要原因是：本年度新增1名退休人员，机关事业单位退休人员补贴增长。
2. 项目支出预算。
项目支出预算12.23万元，占支出预算6.07%,比上年减少2.75万元，下降18.36%。其中：
(1)商品和服务支出8.45万元，占项目支出总预算69.09%,
比上年减少2.63万元，减少23.74%,主要原因是：自治区提前下达转移支付应急救援能力建设项目经费指标下降。
(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,
比上年减少0.90万元，减少100.00%,主要原因是：本年度未使用项目经费购买办公设备。
(3)对个人和家庭的补助3.78万元，占项目支出总预算30.91%,
比上年增长0.78万元，增长26.00%,主要原因是：开展救灾备灾及提供人道救助物资经费救济费预算增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2024年度预算数0.50万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费2025年预算安排0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务接待费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算25.28万元，较上年增加2.84万元，增长12.66%，主要原因是：一是本年度单位新增1名参公人员，办公室相应增加；二是2025年度自治区红十字事业发展转移支付资金（应急救援能力建设经费）指标减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.25万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买打印机1台。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金10.08万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
开展救灾备灾及提供人道救助物资经费，预算资金5.09万元。2025年度绩效目标为租赁备灾仓库，用于储存救灾物资；采购人道救助物资，对受灾地区群众、生活困难家庭、艾滋病人等孤弱群体进行人道慰问关怀。设2个数量指标，数量指标1为租赁备灾仓库1个，数量指标2为采购人道救助物资147个温暖箱；设2个质量指标，质量指标1为备灾仓库正常使用，质量指标2为物资到位率100%；设1个时效指标，时效指标1为2025年12月31日前采购人道救助物资；设2个成本指标，成本指标1为支付备灾仓库租赁费1.36万元，成本指标2为支付采购人道救助物资费用4.58万元，；设1个社会效益指标，社会效益指标1为人道救助人数进一步增加；设1个满意度指标，满意度指标1为救助群众满意度不低于90%
第三部分：崇左市红十字会2025年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 199.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 199.28 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 181.80 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.33 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 11.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 199.28 | 本年支出合计 | 201.43 |
上年结转结余 | 2.15 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 201.43 | 支出总计 | 201.43 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 199.28 | 199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 201.43 | 189.20 | 12.23 | 0 | ||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 189.20 | 12.23 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0 | |
2081601 | 行政运行 | 121.29 | 121.29 | 0.00 | 0 | |
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.38 | 0.30 | 10.08 | 0 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 199.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 199.28 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 181.80 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.33 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.30 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 199.28 | 本年支出合计 | 201.43 | ||
上年结转结余 | 2.15 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 201.43 | 支出总计 | 201.43 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 189.20 | 161.67 | 27.53 | 12.23 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.06 | 19.06 | 17.06 | 2.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081601 | 行政运行 | 121.29 | 121.28 | 96.05 | 25.23 | 0.00 | 0 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.38 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 10.08 | 0 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 189.20 | 161.67 | 27.53 | |
301 | 工资福利支出 | 144.61 | 144.61 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93 | 14.93 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 |
30201 | 办公费 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
30211 | 差旅费 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30239 | 其他交通费用 | 8.58 | 0.00 | 8.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.06 | 17.06 | 2.00 |
30302 | 退休费 | 14.33 | 12.33 | 2.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
31002 | 办公设备购置 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
205001 | 崇左市红十字会 | 3.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：崇左市红十字会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展应急救护培训经费 | 2.80 | 预期目标：按照“健康崇左2030”规划“到2020年，群众应急救护知识和技能普及率达到4％、2025年达到15％、2030年达到20％”的目标。2025年面向市民开展应急救护公益讲座，按普及培训成本人均20元计算，普及人数不少于1400人次。 |
205 | 崇左市红十字会 | 红十字会捐赠款物收支情况审计费用 | 0.30 | 预期目标：2025年完成2024年度市红十字会捐赠款物收支情况的审计工作。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展救灾备灾及提供人道救助物资经费 | 5.09 | 预期目标：租赁备灾仓库，用于储存救灾物资。采购人道救助物资，对受灾地区群众、生活困难家庭、艾滋病人等孤弱群体进行人道慰问关怀。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展《中华人民共和国红十字会法》等法律普及宣传经费 | 1.35 | 征订2025年《中国红十字报》、《博爱月刊》等报刊；3.5日学雷锋日、5.8世界红十字日、5.12防灾减灾日、6.14世界献血者日、99公益日、12.1日世界艾滋病日等期间开展红十字运动知识和《中华人民共和国红十字会法》普法宣传活动。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展造血干细胞和人体器官捐献经费 | 0.54 | 预期目标：招募志愿者完成上级下达的年度造血干细胞血样采集入库任务，开展遗体和人体器官捐献宣传动员、登记见证、缅怀救助等工作。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
崇左市红十字会
2025年度部门预算
目录
第一部分：崇左市红十字会部门概况
第二部分：崇左市红十字会2025年部门预算情况说明
第三部分：崇左市红十字会2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2025年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
崇左市红十字会的主要职责是：（一）依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定的职责范围和上级红十字会的要求，制订崇左市红十字会工作计划，指导全市各级红十字会加强组织建设，提高业务素质，开展各项工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、机构设置情况
（一）部门内设机构
根据崇编〔2007〕126号文和崇编办复〔2021〕3号文，市红十字会定为副处级社会团体，由市人民政府直接领导联系，内设办公室和救助救护部2个部(室)。
（二）部门所属单位
本单位为一级预算单位，无所属二级预算单位。
第二部分：崇左市红十字会2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
我部门总收入201.43万元，总支出201.43万元。总收入较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。总支出较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。
二、部门预算收入总体情况说明
我部门总收入201.43万元，较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。部门收入主要包括：一般公共预算拨款201.43万元，占总收入100.00%。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出201.43万元，较上年增加28.37万元，增长16.39%，主要原因是一是2024年7月我单位新增1名参公人员，2025年部门预算收入增加了新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出；二是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加；三是2025年度预算数含2024年度上年结转指标2.15万元。部门支出主要包括：机关事业单位职业年金缴费增加5.29万元；住房公积金缴费增加1.92万元；公务员医疗补助0.71万元；行政单位离退休6.73万元；上年结转指标2.15万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:
(1)社会保障和就业支出181.80万元，占支出总预算90.25%,比上年增加29.25万元，增长19.17%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数相应增加，三是2025年度新增1名退休人员，职业年金缴费增加。
(2)卫生健康支出8.33万元，占支出总预算4.14%,比上年减少2.80万元，下降25.16%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费基数相应增加。
(3)住房保障支出11.30万元，占支出总预算5.61%,比上年增加1.92万元，增长20.47%,主要原因是：一是2024年7月我单位新增1名参公人员，住房公积金缴费增加；二是单位职工晋级晋档工资增加，住房公积金缴费基数相应增加。
(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算189.20万元，占支出预算93.93%,比上年增加31.12万元，增长19.69%。其中：
(1)商品和服务支出25.28万元，占基本支出总预算13.36%,
比上年增长2.84万元，增长12.66%,主要原因是：食堂运转经费增加。
(2)资本性支出0.25万元，占基本支出总预算0.13%,
比上年减少1.20万元，减少82.76%,主要原因是：2025年单位办公设备采购金额减少。
(3)工资福利支出144.61万元，占基本支出总预算76.43%,
比上年增长27.07万元，增长23.03%,主要原因是：增加了基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等社保支出。
(4)对个人和家庭的补助19.06万元，占基本支出总预算10.07%,
比上年增长2.41万元，增长14.47%,主要原因是：本年度新增1名退休人员，机关事业单位退休人员补贴增长。
2. 项目支出预算。
项目支出预算12.23万元，占支出预算6.07%,比上年减少2.75万元，下降18.36%。其中：
(1)商品和服务支出8.45万元，占项目支出总预算69.09%,
比上年减少2.63万元，减少23.74%,主要原因是：自治区提前下达转移支付应急救援能力建设项目经费指标下降。
(2)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,
比上年减少0.90万元，减少100.00%,主要原因是：本年度未使用项目经费购买办公设备。
(3)对个人和家庭的补助3.78万元，占项目支出总预算30.91%,
比上年增长0.78万元，增长26.00%,主要原因是：开展救灾备灾及提供人道救助物资经费救济费预算增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.50万元，同口径较2024年度预算数0.50万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无因公出国（境）费预算安排。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无公务用车购置费预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。
（三）公务接待费2025年预算安排0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制“三公”经费支出。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务接待费，工会经费福利费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算25.28万元，较上年增加2.84万元，增长12.66%，主要原因是：一是本年度单位新增1名参公人员，办公室相应增加；二是2025年度自治区红十字事业发展转移支付资金（应急救援能力建设经费）指标减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2025年政府采购预算总金额0.25万元。其中：货物类采购0.25万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买打印机1台。
九、国有资产占用情况说明
我部门2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金10.08万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
开展救灾备灾及提供人道救助物资经费，预算资金5.09万元。2025年度绩效目标为租赁备灾仓库，用于储存救灾物资；采购人道救助物资，对受灾地区群众、生活困难家庭、艾滋病人等孤弱群体进行人道慰问关怀。设2个数量指标，数量指标1为租赁备灾仓库1个，数量指标2为采购人道救助物资147个温暖箱；设2个质量指标，质量指标1为备灾仓库正常使用，质量指标2为物资到位率100%；设1个时效指标，时效指标1为2025年12月31日前采购人道救助物资；设2个成本指标，成本指标1为支付备灾仓库租赁费1.36万元，成本指标2为支付采购人道救助物资费用4.58万元，；设1个社会效益指标，社会效益指标1为人道救助人数进一步增加；设1个满意度指标，满意度指标1为救助群众满意度不低于90%
第三部分：崇左市红十字会2025年部门预算报表
表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 199.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 199.28 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 181.80 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.33 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 11.30 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 199.28 | 本年支出合计 | 201.43 |
上年结转结余 | 2.15 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 201.43 | 支出总计 | 201.43 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 199.28 | 199.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||||||||
表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 201.43 | 189.20 | 12.23 | 0 | ||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 189.20 | 12.23 | 0 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0 | |
2081601 | 行政运行 | 121.29 | 121.29 | 0.00 | 0 | |
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.38 | 0.30 | 10.08 | 0 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||
收 | 入 | 支 | 出 | ||
项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款 | 199.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 199.28 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 181.80 | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.33 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 11.30 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 199.28 | 本年支出合计 | 201.43 | ||
上年结转结余 | 2.15 | 结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 201.43 | 支出总计 | 201.43 | ||
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | |||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||
表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） |
合计 | 基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
205 | 崇左市红十字会 | 201.43 | 189.20 | 161.67 | 27.53 | 12.23 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.06 | 19.06 | 17.06 | 2.00 | 0.00 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2081601 | 行政运行 | 121.29 | 121.28 | 96.05 | 25.23 | 0.00 | 0 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 10.38 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 10.08 | 0 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | |||||||||
表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 189.20 | 161.67 | 27.53 | |
301 | 工资福利支出 | 144.61 | 144.61 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.44 | 28.44 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93 | 14.93 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.99 | 12.99 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.30 | 11.30 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 |
30201 | 办公费 | 5.87 | 0.00 | 5.87 |
30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
30205 | 水费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
30207 | 邮电费 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
30211 | 差旅费 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
30239 | 其他交通费用 | 8.58 | 0.00 | 8.58 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.35 | 0.00 | 3.35 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.06 | 17.06 | 2.00 |
30302 | 退休费 | 14.33 | 12.33 | 2.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.73 | 4.73 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
31002 | 办公设备购置 | 0.25 | 0.00 | 0.25 |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
205001 | 崇左市红十字会 | 3.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | |
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | |||||||||||||
表八：政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | ||||||
表九：国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：崇左市红十字会 | 单位：万元 | |||||
科目编码 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
| ||||||
表十：2025年度预算项目绩效目标公开表
2025年度预算项目绩效目标公开表
单位名称：崇左市红十字会 |
单位：万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展应急救护培训经费 | 2.80 | 预期目标：按照“健康崇左2030”规划“到2020年，群众应急救护知识和技能普及率达到4％、2025年达到15％、2030年达到20％”的目标。2025年面向市民开展应急救护公益讲座，按普及培训成本人均20元计算，普及人数不少于1400人次。 |
205 | 崇左市红十字会 | 红十字会捐赠款物收支情况审计费用 | 0.30 | 预期目标：2025年完成2024年度市红十字会捐赠款物收支情况的审计工作。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展救灾备灾及提供人道救助物资经费 | 5.09 | 预期目标：租赁备灾仓库，用于储存救灾物资。采购人道救助物资，对受灾地区群众、生活困难家庭、艾滋病人等孤弱群体进行人道慰问关怀。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展《中华人民共和国红十字会法》等法律普及宣传经费 | 1.35 | 征订2025年《中国红十字报》、《博爱月刊》等报刊；3.5日学雷锋日、5.8世界红十字日、5.12防灾减灾日、6.14世界献血者日、99公益日、12.1日世界艾滋病日等期间开展红十字运动知识和《中华人民共和国红十字会法》普法宣传活动。 |
205 | 崇左市红十字会 | 开展造血干细胞和人体器官捐献经费 | 0.54 | 预期目标：招募志愿者完成上级下达的年度造血干细胞血样采集入库任务，开展遗体和人体器官捐献宣传动员、登记见证、缅怀救助等工作。 |
注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。